Lasten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 23.357 | 20.760 | 14.798 | 15.594 | 13.277 | 5.401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 14.750 | 14.836 | 15.130 | 14.829 | 14.908 | 15.050 |
3 | Sociaal domein | 29.385 | 31.519 | 32.729 | 32.450 | 31.892 | 32.539 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 6.099 | 6.547 | 6.295 | 6.316 | 6.277 | 6.283 |
5 | Bedrijfsvoering | 9.366 | 9.892 | 9.637 | 9.817 | 10.497 | 9.595 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 572 | 1.723 | 1.082 | 948 | 1.474 | 1.987 |
Saldo van lasten | 83.529 | 85.277 | 79.671 | 79.954 | 78.325 | 70.855 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 913 | 396 | 8.254 | 2.063 | - | 1.201 |
2 | Ruimtelijk beheer | 650 | 631 | 554 | 402 | 385 | 385 |
3 | Sociaal domein | 25 | 1.109 | 2.083 | 3.188 | 3.294 | 172 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -40 | - | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 500 | - | - | - | - | - |
Totaal stortingen reserves | 2.048 | 2.136 | 10.891 | 5.653 | 3.679 | 1.758 | |
Totaal lasten | 85.577 | 87.414 | 90.563 | 85.605 | 82.003 | 72.613 | |
Baten | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -23.043 | -16.541 | -12.622 | -13.918 | -10.614 | -3.980 |
2 | Ruimtelijk beheer | -8.229 | -8.170 | -8.553 | -8.488 | -8.488 | -8.488 |
3 | Sociaal domein | -6.521 | -6.455 | -6.494 | -6.461 | -6.764 | -6.956 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -479 | -314 | -316 | -316 | -316 | -316 |
5 | Bedrijfsvoering | -193 | -212 | -217 | -217 | -217 | -217 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -47.286 | -49.964 | -52.451 | -53.629 | -54.688 | -50.784 |
Totaal van baten | -85.751 | -81.656 | -80.653 | -83.029 | -81.087 | -70.741 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -995 | -2.929 | -687 | -478 | -418 | -377 |
2 | Ruimtelijk beheer | -442 | -810 | -310 | -99 | -97 | -97 |
3 | Sociaal domein | -934 | -1.412 | -1.899 | -981 | -338 | -338 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -624 | -713 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -188 | -216 | -12 | -12 | -12 | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | -960 | -7.051 | -1.250 | -900 | - |
Totaal onttrekkingen reserves | -3.183 | -7.040 | -9.959 | -2.820 | -1.765 | -812 | |
Totaal baten | -88.934 | -88.695 | -90.610 | -85.849 | -82.851 | -71.553 | |
Saldo | |||||||
Rekening | Begroting | Raming | |||||
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 315 | 4.219 | 2.176 | 1.675 | 2.663 | 1.421 |
2 | Ruimtelijk beheer | 6.521 | 6.666 | 6.577 | 6.340 | 6.420 | 6.562 |
3 | Sociaal domein | 22.863 | 25.064 | 26.236 | 25.989 | 25.128 | 25.583 |
4 | Bestuur en dienstverlening | 5.621 | 6.233 | 5.979 | 6.000 | 5.961 | 5.967 |
5 | Bedrijfsvoering | 9.173 | 9.681 | 9.420 | 9.600 | 10.281 | 9.378 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -46.713 | -48.241 | -51.369 | -52.681 | -53.214 | -48.797 |
Saldo van lasten en baten | -2.220 | 3.622 | -981 | -3.077 | -2.761 | 114 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -82 | -2.533 | 7.567 | 1.585 | -418 | 824 |
2 | Ruimtelijk beheer | 207 | -178 | 244 | 303 | 288 | 288 |
3 | Sociaal domein | -909 | -302 | 184 | 2.207 | 2.956 | -166 |
4 | Bestuur en dienstverlening | -664 | -713 | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -188 | -216 | -12 | -12 | -12 | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 500 | -960 | -7.051 | -1.250 | -900 | - |
Totaal mutaties reserves | -1.136 | -4.902 | 932 | 2.833 | 1.914 | 946 | |
Geraamd resultaat | -3.356 | -1.280 | -49 | -244 | -848 | 1.060 | |
