Incidentele lasten | ||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 10.356 | 11.705 | 9.704 | 1.672 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | 650 | 389 | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | 11.006 | 12.094 | 9.704 | 1.672 | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling
- € 10.231.000 lasten grondexploitatieprojecten
- € 125.000 projectmanagement centrumplannen Nieuwkoop en Ter Aar (€ 125.000 in 2024 en 2025)
3. Sociaal domein
- € 153.000 coronasteunpakketten jeugd, geld uit de coronacompensatie wat vorig jaar ontvangen is vanuit het Rijk (€ 50.000 in 2024)
- € 50.000 onderzoeken verschillende exploitatievormen en de organisatorische inbedding van Zwembad De Wel (€ 50.000 in 2024)
- € 167.000 Tijdelijke huisvesting IKC Langeraar (€ 266.000 voor Nieuwveen in 2024)
- € 281.000 aanbesteding opdracht ondersteuning (€ 23.000 in 2024)
Incidentele baten | ||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -11.159 | -12.479 | -9.454 | -2.873 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | -11.159 | -12.479 | -9.454 | -2.873 | ||
1. Ruimtelijke ontwikkeling
- € -11.159.000 baten grondexploitatieprojecten
Incidentele toevoegingen aan reserves | ||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 8.254 | 2.063 | 0 | 1.201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 554 | 402 | 385 | 385 | |
3 | Sociaal domein | 2.083 | 3.188 | 3.294 | 172 | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | 10.891 | 5.653 | 3.679 | 1.758 | ||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | ||||||
Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -687 | -478 | -418 | -377 | |
2 | Ruimtelijk beheer | -291 | -80 | -78 | -78 | |
3 | Sociaal domein | -1.567 | -648 | -5 | -5 | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -7.051 | -1.250 | -900 | - | |
Saldo | -9.596 | -2.456 | -1.401 | -460 | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Totale reserves | 932 | 2.833 | 1.914 | 946 |
Reserves structureel (zie 4.4 voor toelichting) | -364 | -364 | -364 | -352 |
Reserves incidenteel | 1.296 | 3.197 | 2.278 | 1.298 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Begrotingssaldo | -49 | -244 | -848 | 1.060 |
Begrotingssaldo incidenteel | 1.142 | 2.812 | 2.528 | 97 |
Begrotingssaldo structureel | -1.191 | -3.056 | -3.376 | 963 |