Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 205 | 239 | 257 | 257 | 257 | 257 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 913 | 396 | 8.254 | 2.063 | - | 1.201 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 720 | 1.005 | 902 | 522 | 572 | 478 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.582 | 4.569 | 1.142 | - | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 60 | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
3.4 | Economische promotie | 154 | 270 | 261 | 256 | 241 | 241 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 23 | 41 | 67 | 67 | 43 | 43 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 62 | 96 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 810 | 668 | 608 | 512 | 512 | 512 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 12.064 | 11.780 | 9.044 | 11.536 | 9.535 | 1.753 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.678 | 2.025 | 2.348 | 2.275 | 1.947 | 1.947 | ||
Subtotaal | 24.271 | 21.157 | 23.053 | 17.658 | 13.277 | 6.602 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 650 | 631 | 554 | 402 | 385 | 385 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.556 | 5.307 | 4.776 | 4.810 | 4.884 | 4.910 | ||
2.2 | Parkeren | 10 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 416 | 455 | 473 | 476 | 480 | 491 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.633 | 2.510 | 2.888 | 2.665 | 2.672 | 2.687 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 1 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
7.2 | Riolering | 1.828 | 1.907 | 1.991 | 2.004 | 1.993 | 2.073 | ||
7.3 | Afval | 3.268 | 3.379 | 3.458 | 3.448 | 3.452 | 3.452 | ||
7.4 | Milieubeheer | 874 | 954 | 1.107 | 1.115 | 1.122 | 1.131 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 164 | 235 | 340 | 214 | 210 | 210 | ||
Subtotaal | 15.400 | 15.467 | 15.684 | 15.231 | 15.295 | 15.436 | |||
3 | Sociaal domein | Jeugdhulp begeleiding | 5.599 | - | - | - | - | - | |
Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | - | - | 99 | 217 | 441 | 633 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 25 | 1.109 | 2.083 | 3.188 | 3.294 | 172 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.384 | 2.071 | 2.150 | 2.245 | 1.980 | 2.380 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.503 | 1.790 | 1.850 | 1.748 | 1.698 | 1.698 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.668 | 2.719 | 3.107 | 3.102 | 3.019 | 2.960 | ||
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 121 | 150 | 174 | 224 | 209 | 189 | ||
5.4 | Musea | 73 | 78 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 156 | 179 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
5.6 | Media | 506 | 475 | 442 | 442 | 442 | 442 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.513 | 10.081 | 9.814 | 9.480 | 9.055 | 9.055 | ||
6.2 | Wijkteams | - | 2.719 | 3.037 | 2.849 | 2.909 | 3.042 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 6.007 | 5.418 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 105 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 752 | 785 | 796 | 793 | 790 | 790 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.536 | 2.660 | 2.851 | 2.947 | 2.948 | 2.948 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 71 | 119 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.346 | 2.169 | 2.563 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | ||
Subtotaal | 29.408 | 32.628 | 34.811 | 35.635 | 35.185 | 32.709 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.814 | 2.069 | 1.994 | 1.987 | 1.987 | 1.988 |
0.2 | Burgerzaken | 2.096 | 2.210 | 1.823 | 1.857 | 1.817 | 1.817 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -40 | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.617 | 1.758 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 573 | 509 | 727 | 721 | 721 | 726 | ||
Subtotaal | 6.060 | 6.546 | 6.295 | 6.316 | 6.276 | 6.282 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 9.366 | 9.892 | 9.637 | 9.817 | 10.497 | 9.595 |
Subtotaal | 9.366 | 9.892 | 9.637 | 9.817 | 10.497 | 9.595 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 220 | 476 | 724 | 266 | 206 | 206 |
0.5 | Treasury | 58 | 952 | -7 | 311 | 893 | 1.402 | ||
0.61 | OZB woningen | 290 | 295 | 365 | 370 | 374 | 379 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 5 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 500 | - | - | - | - | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | 1.281 | 49 | 244 | 848 | -1.059 | ||
Subtotaal | 1.073 | 3.004 | 1.131 | 1.191 | 2.321 | 928 | |||
Saldo van de lasten | 85.578 | 88.694 | 90.611 | 85.848 | 82.851 | 71.552 | |||
Baten | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -189 | -171 | -175 | -175 | -175 | -175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 | Belastingen overig | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -995 | -2.929 | -687 | -478 | -418 | -377 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | -41 | -82 | - | - | - | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.582 | -4.569 | -1.142 | - | - | - | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -41 | -39 | -42 | -42 | -42 | -42 | ||
3.4 | Economische promotie | - | -57 | - | - | - | - | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -77 | -116 | -109 | -59 | -59 | -59 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -13.654 | -10.259 | -9.895 | -12.357 | -9.333 | -2.752 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.468 | -1.257 | -1.145 | -1.253 | -973 | -920 | ||
Subtotaal | -24.037 | -19.470 | -13.309 | -14.396 | -11.032 | -4.357 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | -442 | -810 | -310 | -99 | -97 | -97 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.116 | -766 | -726 | -726 | -726 | -726 | ||
2.2 | Parkeren | -26 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | -89 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -107 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | ||
7.2 | Riolering | -2.688 | -2.902 | -3.068 | -3.068 | -3.068 | -3.068 | ||
7.3 | Afval | -4.046 | -4.192 | -4.444 | -4.379 | -4.379 | -4.379 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -151 | -162 | -166 | -166 | -166 | -166 | ||
Subtotaal | -8.671 | -8.980 | -8.862 | -8.586 | -8.584 | -8.584 | |||
3 | Sociaal domein | 0.1 | Bestuur | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.2 | Burgerzaken | -10 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -916 | -1.392 | -1.899 | -981 | -338 | -338 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -65 | -112 | -115 | -115 | -115 | -115 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -305 | -557 | -505 | -378 | -378 | -378 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.291 | -1.151 | -1.132 | -1.132 | -1.132 | -1.132 | ||
5.6 | Media | -35 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -198 | -481 | -568 | -662 | -873 | -1.065 | ||
6.3 | inkomensregelingen | -4.512 | -4.044 | -4.044 | -4.044 | -4.044 | -4.044 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2 | - | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -118 | -111 | -111 | -111 | -203 | -203 | ||
Subtotaal | -7.456 | -7.867 | -8.393 | -7.442 | -7.102 | -7.294 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | -65 | -65 | -66 | -66 | -66 | -66 |
0.2 | Burgerzaken | -397 | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -624 | -713 | - | - | - | - | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -16 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
Subtotaal | -1.102 | -1.027 | -316 | -316 | -316 | -316 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | -193 | -212 | -217 | -217 | -217 | -217 |
0.10 | Mutaties reserves | -188 | -216 | -12 | -12 | -12 | - | ||
Subtotaal | -381 | -428 | -229 | -229 | -229 | -217 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -567 | -485 | -545 | -545 | -545 | -545 |
0.61 | OZB woningen | -6.969 | -7.068 | -7.325 | -7.161 | -7.161 | -7.161 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.294 | -1.306 | -1.354 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | ||
0.64 | Belastingen overig | -704 | -154 | -158 | -158 | -158 | -258 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -37.751 | -40.950 | -43.068 | -44.524 | -45.583 | -41.579 | ||
0.10 | Mutaties reserves | - | -960 | -7.051 | -1.250 | -900 | - | ||
Subtotaal | -47.285 | -50.923 | -59.501 | -54.879 | -55.588 | -50.784 | |||
Saldo van de baten | -88.932 | -88.695 | -90.610 | -85.848 | -82.851 | -71.552 | |||
Saldo | |||||||||
Nr. Programma | Nr. Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 15 | 68 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 | Belastingen overig | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -82 | -2.533 | 7.567 | 1.585 | -418 | 824 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 720 | 964 | 820 | 522 | 572 | 478 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 19 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
3.4 | Economische promotie | 154 | 213 | 261 | 256 | 241 | 241 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 23 | 41 | 67 | 67 | 43 | 43 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 62 | 96 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 733 | 552 | 499 | 453 | 453 | 453 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -1.590 | 1.520 | -851 | -822 | 202 | -999 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 210 | 768 | 1.203 | 1.022 | 974 | 1.027 | ||
Subtotaal | 233 | 1.685 | 9.744 | 3.261 | 2.245 | 2.245 | |||
2 | Ruimtelijk beheer | 0.10 | Mutaties reserves | 207 | -178 | 244 | 303 | 288 | 288 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.440 | 4.541 | 4.050 | 4.084 | 4.158 | 4.184 | ||
2.2 | Parkeren | -15 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
2.4 | Economische havens en waterweg | 326 | 382 | 400 | 404 | 407 | 419 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.527 | 2.465 | 2.842 | 2.620 | 2.626 | 2.642 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 1 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
7.2 | Riolering | -860 | -995 | -1.077 | -1.064 | -1.075 | -995 | ||
7.3 | Afval | -778 | -813 | -986 | -931 | -928 | -927 | ||
7.4 | Milieubeheer | 874 | 954 | 1.107 | 1.115 | 1.122 | 1.131 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 72 | 173 | 47 | 44 | 44 | ||
Subtotaal | 6.728 | 6.488 | 6.819 | 6.644 | 6.708 | 6.852 | |||
3 | Sociaal domein | Jeugdhulp begeleiding | 5.599 | - | - | - | - | - | |
Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) | - | - | 99 | 217 | 441 | 633 | |||
0.1 | Bestuur | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
0.2 | Burgerzaken | -10 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | -891 | -282 | 184 | 2.207 | 2.956 | -166 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.319 | 1.959 | 2.035 | 2.130 | 1.866 | 2.266 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.199 | 1.233 | 1.345 | 1.370 | 1.320 | 1.320 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.376 | 1.568 | 1.975 | 1.970 | 1.886 | 1.828 | ||
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 121 | 150 | 174 | 224 | 209 | 189 | ||
5.4 | Musea | 73 | 78 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 156 | 179 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
5.6 | Media | 471 | 460 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.316 | 9.600 | 9.246 | 8.818 | 8.182 | 7.990 | ||
6.2 | Wijkteams | - | 2.719 | 3.037 | 2.849 | 2.909 | 3.042 | ||
6.3 | inkomensregelingen | 1.495 | 1.374 | 1.353 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 105 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 750 | 785 | 796 | 793 | 790 | 790 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.418 | 2.549 | 2.740 | 2.836 | 2.744 | 2.744 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 71 | 119 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.346 | 2.169 | 2.563 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | ||
Subtotaal | 21.953 | 24.762 | 26.418 | 28.194 | 28.083 | 25.416 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | 1.748 | 2.005 | 1.928 | 1.920 | 1.921 | 1.922 |
0.2 | Burgerzaken | 1.699 | 1.971 | 1.584 | 1.618 | 1.578 | 1.578 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -664 | -713 | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.617 | 1.758 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 557 | 499 | 716 | 711 | 711 | 716 | ||
Subtotaal | 4.957 | 5.520 | 5.979 | 6.000 | 5.961 | 5.967 | |||
5 | Bedrijfsvoering | 0.4 | Overhead | 9.173 | 9.681 | 9.420 | 9.600 | 10.281 | 9.378 |
0.10 | Mutaties reserves | -188 | -216 | -12 | -12 | -12 | - | ||
Subtotaal | 8.985 | 9.465 | 9.408 | 9.588 | 10.269 | 9.378 | |||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.8 | Overige baten en lasten | 220 | 476 | 724 | 266 | 206 | 206 |
0.5 | Treasury | -509 | 467 | -552 | -234 | 348 | 856 | ||
0.61 | OZB woningen | -6.680 | -6.773 | -6.960 | -6.790 | -6.786 | -6.781 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.294 | -1.306 | -1.354 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | ||
0.64 | Belastingen overig | -704 | -154 | -158 | -158 | -158 | -258 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -37.751 | -40.950 | -43.068 | -44.524 | -45.583 | -41.579 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 5 | - | - | - | - | - | ||
0.10 | Mutaties reserves | 500 | -960 | -7.051 | -1.250 | -900 | - | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van | - | 1.281 | 49 | 244 | 848 | -1.059 | ||
Subtotaal | -46.213 | -47.919 | -58.370 | -53.687 | -53.266 | -49.856 | |||
Totaal Saldo | -3.357 | 1 | -2 | - | - | 2 | |||