Toelichting op hoofdlijnen
De verschillen tussen de begrote bedragen voor 2022 en 2023 staan hieronder per thema op hoofdlijnen toegelicht.
Thema Milieu
€ 321.000 hogere lasten
- € 187.000 hogere doorbelasting van interne uren door uitbreiding van fte op de rioleringstaken in voor de klimaatadaptatie doelstellingen conform het vastgestelde GRP;
- € 98.000 hogere lasten in verband met de bodemtaken die per 1 januari vanuit de Provincie worden overgedragen naar de gemeente. De omgevingsdienst West-Holland voert deze taken uit voor ons;
- € 37.000 lagere lasten voor externe inhuur bij het product riolering;
- € 28.000 hogere lasten voor afschrijvingen van vervangingsinvesteringen uitgevoerd conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
€ 418.000 hogere baten
- € 143.000 door vervallen van in 2022 als negatieve baten verwerkte kosten van inzet van extra medewerkers op de Milieustraat door de coronamaatregelen
- € 79.000 hogere baten voor rioolrechten
- € 216.000 hogere baten door onttrekking aan Voorziening
- Het niet verklaarde verschil is het saldo van diverse mutaties kleiner dan € 15.000.
Voorstellen uit het collegeprogramma
€ 50.000 hogere lasten
Naast landbouw is de luchtvaart een grote veroorzaker van een overschot aan stikstofneerslag. De luchtvaart blijft in de stikstofaanpak echter vaak onder de radar. Zeker voor onze Natura 2000 gebieden is het van belang dat hier nadrukkelijk aandacht voor komt, onder andere in de gebiedsgerichte aanpak. We zijn en blijven kritisch op de overlast van de luchthaven. Hiervoor wordt structureel € 50.000 vrijgemaakt voor 0,5 fte.
Thema Beheer Openbare Ruimte
€ 28.000 lagere lasten
- € 310.000 lagere lasten door afronding van het project Rotonde Achttienkavels in 2022 waardoor dit niet meer op de begroting 2023 voorkomt;
- € 438.000 minder exploitatielasten i.v.m. activering projecten
- € 121.500 hogere lasten i.v.m. de vervanging van paden op de begraafplaats Ter Aar zoals besloten bij de vaststelling van het Beheerplan Begraven;
- € 160.000 hogere doorbelasting van interne uren;
- € 60.000 hogere lasten openbaar groen i.v.m. areaalcorrecties en prijsstijgingen (inflatie)
- € 24.000 hogere lasten voor onderhoud speelvoorzieningen conform het in 2022 vastgestelde beheerplan Speelvoorzieningen;
- € 320.000 hogere lasten (zie voorstellen collegeprogramma)
€ 35.000 lagere baten
- € 100.000 hogere baten degeneratie-inkomsten vanuit de kabels en leidingen.
- € 135.000 lagere baten door het project "Rotonde Achttienkavels" inclusief wegverharding waarvoor de provincie subsidie beschikbaar stelde en in 2022 is afgerond
Voorstellen uit het collegeprogramma
€ 175.000 hogere lasten
Voor het uitvoeren van maatregelen vanuit het beheerplan Recreatieve Voorzieningen 2022-2026.
€ 50.000 hogere lasten
Voor het nemen van maatregelen voor bestaande verkeersknelpunten vanuit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP).
€ 50.000 hogere lasten
Voor de aanleg van extra wandelpaden en beweegplekken en - routes voorzien van watertappunten vanuit het collegeprogramma.
€ 25.000 hogere lasten
Voor het verduurzamen van waterrecreatie, onder andere door het plaatsen van laadpalen voor e-sloepen.
€ 20.000 hogere lasten
Voor het in kaart brengen van mogelijk extra openbare zwemlocaties in Noorden. Hierbij worden ook de gebieden Noordse Buurt en Ruygeborg II meegenomen.
Mutatie reserves
€ 77.000 minder toevoeging
Conform de beheer- en beleidsplan wegen 2021-2025 wordt er in 2023 € 66.000 minder aan de Reserve herwaardering Investering maatschappelijk nut toegevoegd. De overige toevoegingen (€ 11.000 ) betreffen kleine bedragen die een relatie hebben met de verschillende beheerplannen.
€ 500.0000 minder onttrekking
- € 388.000 lagere onttrekking aan de Reserve GVVP
- € 30.000 lagere onttrekking aan de Reserve Speelvoorzieningen
- € 155.000 vervallen eenmalige onttrekking 2022 in verband met de herinrichting van Achttienkavels
- € 48.000 lagere onttrekking i.v.m. lagere kapitaallasten;
- € 121.500 onttrekken aan de reserve begraafplaatsen voor de werkzaamheden aan de paden op de begraafplaats Ter Aar.