Toelichting op hoofdlijnen
Het verschil tussen de begrote bedragen voor 2022 en 2023 bestaat voor een deel uit mutaties die dit jaar worden doorgevoerd voor het jaar 2023, verwerking van het coalitie akkoord en uit eerder doorgevoerde wijzigingen in de meerjarenbegroting. Hieronder staan ze per thema op hoofdlijnen toegelicht.
Thema Kostenplaatsen
€ 197.000 lagere lasten
- Voor versnelling van de Woningbouw is extra formatieruimte beschikbaar gesteld. Ontwikkeling van een woningbouwproject duurt een aantal jaren. Voor werkzaamheden die meer aan het eind van het proces plaatsvinden (zoals het bouw- en woonrijpmaken van het gebied) zal de extra capaciteit ook pas in een latere fase nodig zijn. Twee functies waar formatie voor beschikbaar is, zullen daarom pas later ingevuld worden. De personeelslasten die hierdoor in 2023 nog niet benut worden zijn bij dit thema gecorrigeerd.
Thema Management en staf
€ 61.000 hogere lasten
De hogere lasten heeft meerdere oorzaken, o.a. prijsstijgingen, kostenverschuivingen bij de afdelingen en verschuivingen in de overhead. Per saldo een totaal bedrag van € 61.000
Baten
N.v.t.
Thema Bedrijfsondersteuning
€ 192.000 lagere lasten
- € 476.000 lagere lasten ICT-projecten; dit betreft eenmalige projecten 2022
- € 50.000 hogere lasten i.v.m. aanschaf nieuw personeels en salaris systeem
- € 74.000 hogere personeelslasten Weppers
- € 20.000 hoger budget voor werving en selectie
Hogere lasten € 160.000 verwerking coalitie akkoord
- € 85.000 doorontwikkelen zaaksysteem
- € 75.000 onderzoek data-analist
Het niet verklaarde verschil is het saldo van diverse mutaties kleiner dan € 20.000 (lagere lasten).
Baten
N.v.t.
Thema Huisvesting
€ 72.000 hogere lasten
- € 102.000 door hogere energiekosten
- € 22.000 lagere lasten door de aanschaf van koffieautomaten in 2022
Mutatie reserves
€ 204.000 minder onttrekking
Dit zijn onttrekkingen aan reserves i.v.m. budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022