Toelichting op hoofdlijnen
Het verschil tussen de begrote bedragen voor 2022 en 2023 bestaat voor een deel uit mutaties die dit jaar worden doorgevoerd voor het jaar 2023 en uit eerder doorgevoerde wijzigingen in de meerjarenbegroting. Hieronder staan ze per thema op hoofdlijnen toegelicht.
Thema Publiekszaken
€ 359.000 lagere lasten
- € 52.000 hogere lasten als gevolg van doorbelasting persoonsdocumenten.
- € 37.000 lagere lasten volgens het ICT beheerplan 2023 2026.
Naast de bovenstaande mutaties worden de verschillen tussen 2022 en 2023 veroorzaakt door ontwikkelingen die al eerder in de meerjarenbegroting zijn verwerkt. Onder andere:
- € 250.000 lagere lasten. Dit betreft Nieuwkoop Herstelt, in 2022 geraamd.
- € 43.000 lagere lasten modules Burgerzaken overgeheveld van 2021 naar 2022
- € 30.000 lagere lasten eenmalige ICT projecten volgens het ICT Beheerplan 2021 2025. Team Burgerzaken.
- € 65.000 lagere lasten modules Burgerzaken overgeheveld van 2021 naar 2022.
Baten
N.v.t.
Thema Algemeen bestuur
€ 58.000 lagere lasten
- € 32.000 lagere lasten overige goederen. Dit betreft diverse ICT middelen/kosten voor de raadsleden na de gemeenteraad verkiezingen in maart 2022. In 2023 is dit niet van toepassing.
- € 15.000 lagere lasten, in 2023 geen kosten i.v.m. afscheid oude raad en introductie nieuwe raad.
€ 0 lagere baten
Thema Dagelijks bestuur
€ 67.000 lagere lasten
- € 14.000 hogere lasten contributie VNG door meerjarig ontwikkelingen
- € 17.000 overige hogere lasten, betreft overige mutaties kleiner dan € 15.000
- € 98.000 lagere lasten is een mutatie besloten in de Voorjaarsnota 2022
Thema Openbare orde en veiligheid
€ 232.000 hogere lasten
- € 54.000 hogere lasten jaarlijkse bijdrage Veiligheidsregio.
- € 37.000 hogere lasten energie Middelweg 1 brandweer kazerne
- € 41.000 hogere lasten i.v.m. hogere doorbelasting uren integrale veiligheid
- € 100.000 hogere lasten voor aanstelling Bestuursadviseur OOV; verwerking coalitieakkoord
Baten
N.v.t.
Mutatie reserves
€ 713.000 minder onttrekking aan reserves, voornamelijk door wegvallen lasten i.v.m. Covid.