Toelichting op hoofdlijnen
De verschillen tussen de begrote bedragen voor 2022 en 2023 staan hieronder per thema op hoofdlijnen toegelicht.
Thema Ruimtelijk Beleid
€ 83.000 hogere lasten
Voor de uitvoering van het coalitieakkoord is voor twee jaar rekening gehouden met een benodigd bedrag (€ 50.000) voor het opstarten van de inzet van een doorstroomcoach. Verder stellen we in 2023 een Woonzorgvisie op. Hiervoor verwachten wij een budget van € 30.000 nodig te hebben. Daarnaast is er (administratief) een hogere doorbelasting van personeelskosten op dit thema en zijn er lagere lasten in vergelijking met 2022 omdat in 2022 implementatiekosten voor de Omgevingswet waren begroot die er in 2023 niet zijn. Het restant is het saldo van diverse mutaties kleiner dan € 15.000.
€ 119.000 lagere baten
De begrote opbrengsten voor vergunningsverlening zijn in 2023 lager dan in 2022.
Thema Grondzaken en Vastgoed
€ 6.145.000 lagere lasten
De lasten en baten voor het thema Grondzaken en Vastgoed wisselen erg door de jaren heen. Dit komt vooral door de administratieve verwerking van de lasten en baten van het grondbedrijf. Dit hangt nauw samen met de fase waarin de verschillende projecten zich bevinden, wanneer nieuwe projecten worden opgestart en oude projecten afgesloten. Hierdoor is geen goede vergelijking te maken over de jaren. Door middel van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de grondexploitaties. De cijfers uit het MPG 2022 zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2023-2026.
€ 3.787.000 lagere baten
Zie de toelichting onder lasten voor dit thema.
Thema Economie, toerisme en natuur
€ 100.000 hogere lasten
Vanuit het coalitieakkoord zijn afgesproken activiteiten vertaald naar budgetten voor 2023 en verder. Voor het thema Economie, toerisme en natuur komt dit neer op budget voor projectmanagement (€ 125.000). (Extra) ambtelijke capaciteit die zich gaat richten op de agrarische sector (€ 50.000) en economie en toerisme (€ 100.000). Een verhoging van de bijdrage aan Nieuwkoop Marketing voor drie jaar (2023-2025) van € 50.000 naar € 65.000, vanaf 2026 verwachten we de bijdrage voor Nieuwkoop Marketing te dekken vanuit de inkomsten van de nog in te voeren toeristenbelasting. De inzet van een centrummanager wordt de komende (drie) jaren gecontinueerd (daarmee geen budgettair verschil ten opzichte van 2022), na deze periode wordt gekeken of deze inzet nog langer nodig is. Vanaf 2025 is er budget opgenomen (€ 50.000 in 2025, € 100.000 in 2026 oplopend tot € 167.000 in 2027) om de kapitaallasten te dekken van een investering van in totaal € 5 miljoen voor ontwikkeling van onze centra. Tot slot zullen we door middel van impactanalyses het daadwerkelijke rendement van gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven bepalen (€ 35.000).
In 2023 wordt het Ondernemersfonds geëvalueerd (€ 10.000). Er worden kosten gemaakt voor het aansluiten van bedrijfsgebouwen op het warmtenet onder Schoterhoek II (€ 41.000) tegenover deze lasten staan (gelijke) baten. In 2022 waren er daarnaast incidentele budgetten die niet terugkomen in de begroting 2023 voor klimaatadaptatie (€ 30.000), Leader projecten (€ 73.000) de Regionale Energie Strategie (€ 114.000), en de realisatie van laadinfrastructuur waterrecreatie (€ 25.000) en een als penvoerder ontvangen subsidie voor (marketing van) de Hollandse plassen in de regio (€103.000). Het restant is het saldo van diverse mutaties kleiner dan € 15.000 en een technische doorbelasting.
€ 13.000 lagere baten
De baten zijn in 2023 hoger ten opzichte van 2022 door de bijdrage voor het aansluiten van bedrijfsgebouwen op het warmtenet onder Schoterhoek II (€ 41.000). Maar juist lager doordat er in 2022 een incidentele provinciale subsidie voor de (marketing van) de Hollandse Plassen (€ 32.000) en voor de aanleg van laadinfrastructuur voor waterrecreatie (€ 25.000) is ontvangen. Het restant is het saldo van diverse mutaties kleiner dan € 15.000.
Mutatie reserves
€ 7.858.000 meer toevoeging
Voor de uitvoering van activiteiten uit het coalitieakkoord wordt in 2023 in dit programma € 7.201.000 aan de reserves toegevoegd € 5.000.000 hiervan is een reservering voor realisatie van de goede en veilige toekomstige ontsluiting van nieuwe woonwijken. De reserve reservering Woningbouw, bedoeld om de realisatie van betaalbare woningbouw mogelijk te maken, wordt aangevuld tot € 3 miljoen (toevoeging van € 1.051.000). Verder wordt € 1.000.000 gestort in de reserve 'gemeentelijke kosten flexibele woonvormen' voor de versnelde realisatie van (tijdelijke) woningbouw. Daarnaast wordt € 150.000 in de reserve Economie en Toerisme gestort voor de uitvoering van de economische actieagenda. In 2024 zal € 1.000.000 in een reserve worden gestort voor het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte in en rondom de centra in onze gemeente. Tot slot zijn er enkele toevoegingen aan de reserves vanuit het grondbedrijf maar deze zijn lager dan in 2022.
€ 2.242.000 minder onttrekking
In 2023 zijn lagere onttrekkingen aan de reserves voor de Omgevingswet, Economie en Toerisme en Duurzaamheid voorzien. Maar het grootste deel (€ 1.799.000) wordt verklaard door lagere onttrekkingen voor
het grondbedrijf.